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金沙国际唯一官网2020年部门预算及“三公”经费预算
来源:   编辑:   浏览:次   发表时间:2020-02-11 11:55:21

第二部分:2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年部门收支总体预算情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算150,258元,同比减少1,478,960元,减少90.78%。2020年收入预算总体减少的主要原因:2019年自治区财政困难职工和劳模帮扶资金项目列入当年预算,金额为1,487,000元,2020年未纳入预算,上级转移收入减少1,487,000元。
其中:
1、一般公共预算拨款150,258元,同比增加8,040元,增长5.65%;主要是离休人员工资收入增加及增加了机关退休人员的大病保险补助。
2、本单位无政府性基金拨款收入,同比无变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。
4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。
5、转移性收入0元,同比减少1,487,000元,减少100%;主要是自治区财政困难职工帮扶和劳模资金未列入预算。
6、上年结余收入0元,同比无变化。
(二)支出预算说明。
2020年支出总预算150,258元,同比减少1,478,960元,减少90.78%。支出减少的主要原因自治区财政困难职工帮扶和劳模资金项目未列入预算。
其中:
按支出功能分类科目划分。
(1)一般公共服务支出73,440元,占支出总预算48.87%,同比减少1,487,000元,减少95.29%,主要是自治区财政困难职工帮扶和劳模资金项目未列入预算。
(2)社会保障和就业支出73,488元,占支出总预算48.91%,与去年同比增加4,800,增长6.99%,主要是机关离休人员工资增加。
(3)卫生健康支出3,300元,占支出总预算2.2%,同比增加3,240元,增长3600%,主要是增加机关退休人员大病保险补助。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出150,258元,占支出总预算的100%,同比增加8,040元,增长5.65%,主要是离休人员工资收入增加及增加了机关退休人员的大病保险补助。
项目支出0元,占支出总预算的0%,同比减少1,487,000元,减少100%,主要是2020年自治区财政困难职工帮扶和劳模资金项目未列入预算。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入总体情况。
2020年财政拨款收入150,258元,同比增加8,040元,增长5.65%。2020年收入预算总体增加的主要原因:一是离休人员工资增加;二是增加机关退休人员的大病保险补助。
1、一般公共预算拨款150,258元,同比增加8,040元,增长5.65%。主要是离休人员工资增加及增加机关退休人员的大病保险补助。
2、本单位无政府性基金预算拨款,与同比无变化。
3、本单位无上年结余收入,同比无变化。
(二)财政拨款支出总体情况。
2020年财政拨款支出150,258元,同比增加8,040元,增长5.65%。支出增加的主要原因是离休人员工资增加及增加机关退休人员的大病保险补助。
其中:
1、一般公共服务支出73,440元,占支出总预算48.87%,同比无变化。
2、社会保障和就业支出73,488元,占支出总预算48.91%,同比增加4,800,增长6.99%,主要是离休人员工资增加。
3、卫生健康支出3,300元,占支出总预算2.2%,同比增加3,240元,增长3600%,主要是增加机关退休人员大病保险补助。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出73,440元,占支出总预算51.63%,同比无变化。
其中:基本支出73,440元,项目支出0元,主要用于其他群众团体事务支出。
2、社会保障和就业支出73,488元,占支出总预算48.91%,同比增加4,800,增长6.99%,主要是由于离休人员工资增加。
其中:基本支出73,488元,项目支出0元,主要用于行政单位离退休支出。
3、卫生健康支出3,300元,占支出总预算2.2%,同比增加3,240元,增长3600%,主要是由于增加机关退休人员大病保险补助。
其中:基本支出3,300元,项目支出0元,主要用于行政单位医疗支出。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算150,258元,占支出总预算100%,同比增加8,040元,增长5.65%,支出增加的主要原因是离休人员工资增加及增加机关退休人员的大病保险补助。
其中:
工资福利支出预算76,770元,占基本支出总预算51.09%,同比增加76,680元,增加85200%。主要是增加了机关退休人员的大病保险补助及调整了机关退休人员物业补贴补助的科目。
商品和服务支出预算0元,占项目支出预算0  %,同比减少73,440元,下降100 %。主要调整了机关退休人员物业补贴补助的科目。
对个人和家庭的补助支出预算73,488元,占基本支出总预算48.81%,同比增加4,800元,增加6.99%。主要是离休人员工资增加。
2、本单位无项目支出预算,与去年同比无增减变化。
(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出76,770元,其中:①工资奖金津补贴73,440元;②社会保障缴费3,330元。
2、对个人和家庭的补助支出73,488元。离退休费73,488元。
三、2020年政府性基金预算支出预算情况
2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算无三公经费预算,同比无增减变化。
(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位,财政解决离退休人员经费,2020年无公共预算财政拨款“三公经费”,同比无增减变化。
五、2020年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
2020市总工会及下属单位共有1个参照公务员法管理和3个事业单位,无公共预算财政拨款机关运行经费。同比无增减变化。
(二)政府采购预算安排情况。
2020年无公共预算财政拨款政府采购项目,同比无增减变化。
(三)国有资产的总体情况。
2020年本部门无财政安排资金购买的资产。
(四)预算绩效说明。
2020年本单位无其他专项支出项目预算,故未制定项目绩效目标。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2020年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

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