金沙国际唯一官网-澳门百乐门-首页

金沙国际唯一官网 > 澳门百乐门 > 信息公开


金沙国际唯一官网2014年部门预算公开说明
来源:   编辑:   浏览:次   发表时间:2017-08-24 15:51:19

第三部分2014金沙国际唯一官网部门预算报表编制说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

2014年收入预算309.31万元,同比减少47.62万元,下降13.34%。其中:一般预算基本拨款293.31万元,同比增加47.62万元,同比下降13.97%;一般预算项目拨款16万元,与上年持平

上年无结余收入。

(二)支出预算说明

2014年支出总预算309.31万元,基本支出293.31万元,占支出总预算的94.83%,同比减少47.62万元,同比下降13.97%;项目支出16万元,占支出总预算的5.17%,与上年持平。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:其他群众团体事务支出16万元,占支出总预算的5.17%,与上年持平;归口管理的行政单位离退休费支出149.88万元,占支出总预算的48.46%,同比减少22.62万元,同比下降13.11%;事业单位离退休142.74万元,占支出总预算的46.15%,同比减少2.95万元,同比下降2.02%;行政单位医疗0.31万元,占支出总预算的0.10%,同比减少11.68万元,同比下降

97.45%;事业单位医疗0.38万元,占支出总预算的0.12%,同比减少9.83万元,同比下降96.30%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算0.68万元,占支出总预算的0.22%,同比减少21.51万元,同比下降96.92%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算292.62万元,占支出总预算的94.61%,同比减少25.57万元,同比下降8.03%

2)项目支出预算16万元,占支出总预算的5.17%,与去年持平。其中:困难职工帮扶费3万元,非公经济组织党工委工作经费(含党建工作引导员补贴)13万元。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出309.31万元,其中:基本支出293.31万元,项目支出16万元。具体支出预算如下:

1、归口管理的行政单位离退休149.88万元,占总预算支出的48.46%,同比减少22.62万元,同比下降13.11%

2、事业单位离退休142.74万元,占总预算支出的46.15%,同比减少2.95万元,同比下降2.02%

3、行政单位医疗0.31万元,占总预算支出的0.10%,同比减少11.68万元,同比下降97.45%

4、事业单位医疗0.38万元,占总预算支出的0.12%,同比减少10.21万元,同比下降0.12%

项目支出的其他群众团体事务支出16万元,占总预算支出的5.17%,与上年持平。

三、2014年部门“三公经费”预算情况

市总工会及所属事业单位属自收自支单位,财政解决离退休人员经费,无公共预算财政拨款“三公经费”。 

 

金沙国际唯一官网

2014610日 

 

总工会.xls
文件类型: .xls 63f057f619b2d52d73fe0333f50f98df.xls (55.50 KB)

主办:金沙国际唯一官网  

电话:0774-6016212 传真:0774-6016212 地址:梧州市冬湖路1号

版权所有(c)2015金沙国际唯一官网主办 技术支撑:广西工人报社新媒体中心

金沙国际唯一官网|澳门百乐门

XML 地图 | Sitemap 地图