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金沙国际唯一官网2016年度财政经费决算公开说明
来源:   编辑:   浏览:次   发表时间:2017-08-24 15:47:37

     

 

第一部分:市总工会概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:市总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第一部分:市总工会概述

 

一、主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是会员和职工合法权益的代表。根据《工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是:

(一)贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,按照市委、上级工会的指示和决定,围绕全市工作大局,确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》,组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本引导方针。

(二)向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;突出和履行维护职工的合法权益,向职工提供法律服务。

(三)负责工会理论政策研究,引导各级工会的自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻实行情况;引导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

(四)受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作;负责全国“五一”劳动奖章(状)、广西五一劳动奖章、广西工人先锋号获得者的推荐评选工作;承担市劳动模范评选表彰工作。

(五)负责工会经费的收缴、使用和管理,编制本级工会经费预、决算方案,负责市总工会经费(含财政补助经费)以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

市总工会机关设11个职能部室:办公室、财务部、组织部、宣教调研部、劳动保护部、保障工作部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会。

二、部门决算单位构成

(一)金沙国际唯一官网本级

(二)梧州市职工技术协作办公室

(三)梧州市职工技术学校

(四)梧州市工人学问宫

(五)梧州市工会招待所

工会是中国共产党领导下的人民团体,市总工会及所属事业单位属经费自收自支单位,财务隶属上级总工会,财政解决离退休人员经费。

三、编制现状、人员构成情况

1金沙国际唯一官网

1)单位性质:市总工会属于社团机构,隶属于广西区总工会

2)编制人数:编制29人,其中行政编制27人,工勤编2

3)实有人数:实有人数25人,其中行政在职人数24人,工勤在职人数1

4)离退休人数:退休35

2、梧州市职工技术协会办公室

1)单位性质:自收自支事业单位

2)编制人数:编制5

3)实有人数:实有人数4

4)离退休人数:退休4

3、梧州市工人学问宫

1)单位性质:自收自支事业单位

2)编制人数:编制20

3)实有人数:实有人数13

4)离退休人数:退休28

4、梧州市职工学校

1)单位性质:自收自支事业单位

2)编制人数:编制10

3)实有人数:实有人数5

4)离退休人数:退休12

5、梧州市工会招待所

1)单位性质:自收自支事业单位

2)编制人数:编制13

3)实有人数:实有人数8

4)离退休人数:退休3

四、年度主要任务

1、深化劳动和技能竞赛。广泛开展“践行新理念,建功‘十三五’”主题劳动和技能竞赛以及职工技术创新活动。打造梧州“技术状元”品牌,做实叫响“劳模创新工作室”和“工人先锋号”等品牌,发挥劳模和先进人物的示范带动作用。继续抓好百万职工服务“两个建成”劳动和技能竞赛活动。开展梧州“技术状元”选树活动,加大对“技术状元”的宣传力度,健全“技术状元”的培养、选树和激励机制,引导广大职工立足本职、爱岗敬业,培养固执专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的职业素养。

2、培育和践行社会主义核心价值观。深化职工职业道德建设。拓展“中国梦·劳动美”主题教育。精心组织好2016年“中国梦·劳动美”梧州工会庆祝五一特别节目。加强工人学问宫、职工书屋建设,深入开展学问服务职工活动,积极向职工特别是农民工送学问、送欢乐。加强民族团结进步宣传教育。深入开展职工禁毒宣传教育。

 3、大力推进新时期产业工人队伍建设。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路,推进产业工人队伍建设改革,努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。创新产业工人发挥骨干作用的载体方式,加大对产业工人创新创效扶持力度,推进产业工人技能交流与合作,营造更加浓厚的劳动光荣、技能宝贵、创造伟大时代风尚,引导产业工人大胆创新、敢于突破。高质量完成好我市职工队伍状况调查工作任务。

4、深化供给侧结构性改革中职工维权工作。有针对性地做好工会维权服务工作,着力解决就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等职工群众普遍关心的问题。高度关注和深入调研产能过剩行业的产能化解、企业兼并重组和处置“僵尸企业”中职工权益问题,做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作。广泛开展“安全生产月”宣传活动,认真开展群众性安全监督检查活动。以“安康杯”竞赛为载体,夯实安全生产和职业病防治基础,保障职工群众生命安全和职业健康权益。

5、切实加强协调劳动关系工作。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理,深入推进非公有制企业民主管理工作,加强企业制企业职工董事、职工监事制度建设。完善协调劳动关系三方机制,深化和谐劳动关系创建活动。继续开展工资集体协商专项考核互检互查活动,加强工资集体协商引导员队伍建设,推动企业集体协商工作提质增效。加大工会普法和法律维权服务工作力度,做深做实工会“一小时法律服务圈”工作品牌。加强工会劳动法律监督,推动建立工会劳动法律监督意见书、建议书制度。

6、扎实做好工会维稳和防抵渗透工作。强化对职工队伍稳定情况的分析研判,加大风险排查预警、源头预防和应急处置力度。积极协助党委政府妥善处置职工群体性事件。坚决打击敌对势力对我进行的渗透破坏活动,切实维护职工队伍和工会组织团结统一。

7、精准帮扶服务困难职工。推动困难职工解困脱困工作纳入市脱贫攻坚大局,将困难职工帮扶工作融入社会救助体系和公共服务体系。继续推进“会、站、家”一体化建设,拓展困难职工帮扶中心和站点功能,打造服务职工的送爱心、送健康、送培创“三送工程”。抓好抓实送温暖工程、金秋助学、就业援助、女职工关爱行动等工会品牌工作。深入推进职工医疗互助保障活动。认真贯彻落实党委政府关于脱贫攻坚工作的决策部署,扎实做好工会系统定点扶贫工作。

8、着力做好为农民工服务工作。以深化平台机制建设为重点,加强服务农民工的“五大平台”和“五大机制”建设。继续抓好“农民工入会集中行动”,开展农民工会员实名制普查。多渠道促进农民工就业创业,积极参与实施农民工职业技能提升计划,配合做好农民工工资支付情况专项检查等工作。

9、主动探索工会改革。以增“三性”为主线,以去“四化”为目标,以转变职能、强化职能、突出职能为重点,坚持问题导向、坚持面向职工、坚持做强基层,积极探索工会改革工作。

10、大力推进“网上工会”建设。以职工需求为导向,大力推进“互联网+”工会工作,加强新媒体矩阵的建设,加强工会系统信息化工作队伍建设,努力构建线上受理、线下办理、一键通达的全方位、全时段服务体系,形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。

11、着力补好基层短板。按照“强基层、补短板、增活力”行动要求,集中开展“加强基层工会建设年”活动,加快推进新领域新阶层工会组织建设,以非公企业为切入点和着力点,深化“职工之家”建设。拓宽职工便捷入会渠道,通过设立流动服务窗口、网上申请入会等方式,最大限度地组织职工特别是农民工入会。做好国有企业改革改制和兼并重组中工会工作。坚持把工会资源向基层倾斜、力量向基层集中。进一步加大工会经费对下补助力度,充实基层工会力量。

12、加强产业工会建设。深入推进产业工会改革创新发展,健全组织、完善体制,明确职责、突出重点,全面提高产业工会工作水平,充分发挥产业工会重要作用。

    13、做好工会财务、资产和经费审查审计监督和女职工工作。加强工会财务管理、资产监管,完善经费审查审计制度,依法合规管好用好工会经费和资产,提高清廉风险防控水平。做好女职工各项工作。

14、统筹做好各项综合性工作。加强统筹协调,发挥工会办公室中枢运转和决策参谋作用。围绕工会改革创新,加强工会理论研究。积极推进与市内外工会的友好交流和合作。加强工会信息、保密、信访、后勤保障、机关党建以及离退休人员服务等各项工作。


第二部分:市总工会 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 512.73

一、一般公共服务支出

 481.17

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

……

 

四、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 30.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

  0.69

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

……

 

本年收入合计

 512.73

本年支出合计

512.73

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

 512.73

支出总计

 512.73

         


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

512.73

512.73

 

  

 

 

 

201

一般公共服务支出

481.17

481.17

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

481.17

481.17

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

182.05

182.05

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

150.22

150.22

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

148.90

148.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.87

30.87

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.87

30.87

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

30.87

30.87

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.69

0.69

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.31

0.31

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

512.73

347.83

164.90

 

 

 

201

一般公共服务支出

481.17

316.27

164.90

 

 

 

20129

群众团体事务

481.17

316.27

 

 

 

 

2012901

  行政运行

182.05

166.05

16.00

 

 

 

2012950

  事业运行

150.22

150.22

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

148.90

 

148.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.87

30.87

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.87

30.87

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

30.87

30.87

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.69

0.69

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.31

0.31

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

512.73

一、一般公共服务支出

18

 481.17

481.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、学问体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

   30.87

   30.87

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 0.69

 0.69

 

 

8

 

按支出经济分类

25

 

 

 

 

9

 

一、工资福利支出

26

 

 

 

 

10

 

二、商品服务支出

27

 

 

 

 

11

 

三、对个人和家庭的补助支出

28

512.73

512.73

 

本年收入合计

12

512.73

……

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

 

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

本年支出合计

31

512.73

政府性基金预算财政拨款

15

 

年末结转和结余

32

 0

 

16

 

 

33

 

合计

17

512.73

合计

34

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

512.73

347.83

164.90

201

一般公共服务支出

481.17

316.27

164.90

20129

群众团体事务

481.17

316.27

 

2012901

  行政运行

182.05

166.05

16.00

2012950

  事业运行

150.22

150.22

 

2012999

  其他群众团体事务支出

148.90

 

148.90

208

社会保障和就业支出

30.87

30.87

 

20805

行政事业单位离退休

30.87

30.87

 

2080502

  事业单位离退休

30.87

30.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

 

21005

医疗保障

0.69

0.69

 

2100501

  行政单位医疗

0.31

0.31

 

2100502

  事业单位医疗

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

512.73

 512.73

 

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 

 

 

  津贴补贴

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

512.73

512.73

 

  离休费

5.87 

5.87 

 

  退休费

 302.01

 302.01

 

抚恤金

 30.87

 30.87

 

  医疗费

 0.69

 0.69

 

  救济费

164.90 

164.90 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

8.39 

8.39 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

注:市总工会无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市总工会无政府性基金预算财政拨款收入支出


 

第三部分:市总工会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016度收入支出决算总体情况

(一)收入总计512.73万元。

1.财政拨款收入512.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计512.73万元。包括:

1.一般公共服务(类)481.17万元:主要用于市总工会退休职工退休费、困难职工帮扶费等。

2.社会保障和就业(类)30.87万元:主要用于离退休人员抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.69万元:主要用于退休职工医疗费。

4.其他支出1万元:主要用于组织市职工参加自治区举办的游泳比赛。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2016一般公共预算支出决算情况

市总工会2016年度一般公共预算支出512.73万元,按支出经济分类看,工资福利支出0万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭补助512.73万元(其中:离休费5.87万元,退休费302.01万元,抚恤金30.87万元,医疗费0.69万元,救济费164.90万元,其他对个人和家庭的补助支出8.39万元)。按支出性质看,基本支出347.83万元,项目支出164.90万元。

(一)一般公共服务支出481.17万元,其中:基本支出316.27万元,项目支出164.90万元;

1、行政运行182.05万元,主要用于机关离休、退人员工资、困难职工救济支出;

2、事业运行150.22万元,主要用于事业单位退休人员工资;

3、其他群众团体事务支出148.90万元,主要用于困难职工生活补助、救济支出。

(二)社会保障和就业支出30.87万元,其中:基本支出30.87万元,项目支出0万元;

1、事业单位离退休30.87万元,主要用于退休职工抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出0.69万元,其中:基本支出0.69万元,项目支出0万元;

1、医疗保障0.69万元,其中:基本支出0.69万元,项目支出0万元;

1)行政单位医疗0.31万元,主要用于机关退休人员大病统筹支出;

2)事业单位医疗0.38万元,主要用于事业单位退休人员大病统筹支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市总工会2016年度无政府性基金支出情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出512.73万元,其中:人员经费512.73万元,主要包括:离休费5.87万元,退休费302.01万元,抚恤金30.87万元,医疗费0.69万元,救济费164.90万元,其他对个人和家庭的补助支出8.39万元;公用经费0万元。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)数据说明

市总工会实行的是工会会计制度,本决算公开数据为财政预算发生的决算数据。

(二)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款164.90万元,占年初预算的100%。该项目为困难职工帮扶费,共帮扶困难职工1000多人,使困难职工感到温暖、满意。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


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